Systeem voor een afdeling bedrijfsrisicomanagement
Teams die het risicoregister van het bedrijf beheren: identificatie, beoordeling, mitigatie en periodieke review.
Een levend risicoregister: elk risico beoordeeld op kans en impact met een mitigatie met eigenaar en datum, plus een periodiek rapport aan de directie.
Geen creditcard nodig — je project staat binnen een minuut klaar met het volledige systeem
Zo ziet het systeembord eruit zoals je het ontvangt: workflowkolommen en startkaarten met de eerste stappen
Hoe verloopt het werk in dit systeem?
Elk potentieel risico voor het bedrijf — financieel, operationeel, reputatie- of regelgevingsrisico — komt binnen als kaart in de kolom “Identificatie”, waarin de ontdekker het verwachte scenario, de oorzaken en de geraakte afdelingen beschrijft. Het risico gaat naar “Beoordeling”, waar de kans en impact op een uniforme matrix worden ingeschat en de score wordt berekend — zo worden risico's gerangschikt op ernst en niet op de stem van wie ze indiende. Hoge risico's gaan naar “Mitigatie”, waar een risico-eigenaar wordt aangesteld die het mitigatieplan opstelt: verminderen, overdragen, onderbouwde acceptatie of vermijden, met taken en data op de kaart. Na uitvoering blijft de kaart in de periodieke “Review”, die het risico herbeoordeelt als de omstandigheden veranderen. De samenvatting van het register gaat elk kwartaal in “Rapport” naar de top van het bedrijf, en langetermijnmitigaties blijven in “Opvolging” tot de scoreverlaging is bewezen.
Het forum is de gedocumenteerde risicoraad: kans- en impactinschattingen worden daar bij meningsverschil besproken in plaats van door één persoon opgelegd, grote mitigatieplannen — die meer dan één afdeling raken — worden in het onderwerp van het risico gecoördineerd, en risico-acceptatiebesluiten worden met hun onderbouwing vastgelegd omdat het leiderschapsbesluiten zijn die aansprakelijk moeten blijven. De chat is geen plek voor risico's: een snelle waarschuwing voor een opkomend risico wordt direct omgezet in een kaart in “Identificatie”.
De risicomanager bezit het register en roept de periodieke review van kaarten in “Review” op. De afdelingsmanagers bezitten de risico's van hun afdelingen en de mitigatieplannen daarvan. Het bord beantwoordt de directie op elk moment: wat zijn onze tien grootste risico's nu, wie mitigeert ze en tot wanneer — en het kwartaalrapport in “Rapport” wordt rechtstreeks uit het bord opgebouwd, niet uit een aparte voorbereiding.
Wie doet wat?
De operationele rollen in dit systeem en de verantwoordelijkheid van elke rol in het dagelijkse werk — wijs ze toe aan je team zoals ze zijn, of pas ze aan naar jullie situatie.
Risicomanager
Bezit het hele register: beheert de uniforme beoordelingsmatrix, roept de periodieke reviews op en stelt het kwartaalrapport in “Rapport” voor de directie op vanuit het bord.
Afdelingsmanagers
Identificeren de risico's van hun afdelingen en bezitten de mitigatieplannen in “Mitigatie” met taken en data, en nemen deel aan de forumdiscussies over hun risico's.
De topdirectie
Keurt de acceptatiebesluiten voor hoge risico's goed die in het forum zijn vastgelegd, en beoordeelt het kwartaalrapport en stuurt de prioriteiten.
Risicocoördinatoren in de afdelingen
Dienen opkomende risico's direct als kaarten in “Identificatie” in zodra ze zijn gesignaleerd en volgen de dagelijkse mitigatietaken.
Wat wordt er vanaf dag één voor je klaargezet?
Systeemmodules
- Taken — Een kanbanbord met workflowkolommen en uitvoeringskaarten
- Forum — Gedocumenteerde discussies in georganiseerde secties — beslissingen en kennis gaan nooit verloren
Forumsecties (4)
- Kans- en impactinschattingenGedocumenteerde discussie over omstreden risico-inschattingen op de uniforme matrix — afstemming van de inschatting vóór goedkeuring.
- Grote mitigatieplannenCoördinatie van mitigaties die meer dan één afdeling raken: verdeling van taken, afhankelijkheden en data.
- Risico-acceptatiebesluitenDocumentatie van elk besluit om een hoog risico te accepteren, met de leiderschapsonderbouwing — een permanent aansprakelijkheidsregister.
- Opkomende risico'sVroege signalering van risico's die nog niet in het register staan — worden na bespreking omgezet in kaarten in “Identificatie”.
«Werkregels voor dit systeem» — Vastgepind op het forum
1. Elk gesignaleerd risico wordt binnen één werkdag als kaart in “Identificatie” vastgelegd — een mondeling risico is een onbeheerd risico. 2. Beoordeling alleen op de uniforme matrix; meningsverschillen over de inschatting worden in het forum beslecht, niet in de gang. 3. Elk hoog risico heeft een eigenaar met volledige naam en een mitigatieplan met data — een risico zonder eigenaar wordt direct aan de directie geëscaleerd. 4. Acceptatiebesluiten voor hoge risico's worden in hun forumonderdeel vastgelegd met hun onderbouwing en elk kwartaal beoordeeld. 5. De periodieke review is verplicht: een risico dat niet op tijd is beoordeeld, geldt als onopgevolgd en verschijnt zo in het rapport.
Vergelijkbare systemen
Klaar? Uw eerste project is twee minuten ver
Maak nu uw gratis werkruimte aan en nodig uw team uit vóór het einde van de dag.