Sistema gestione dei rischi aziendali
Team che gestiscono il registro dei rischi dell'azienda: identificazione, valutazione, trattamento e revisione periodica.
Un registro rischi vivo: ogni rischio con probabilità e impatto valutati, trattamento con titolare e scadenza, e report periodico per la direzione.
Senza carta di credito — il tuo progetto è pronto con il sistema completo in un minuto
Ecco la bacheca del sistema come la riceverai: colonne del flusso di lavoro e schede iniziali che mostrano i primi passi
Come scorre il lavoro in questo sistema?
Ogni rischio potenziale per l'azienda — finanziario, operativo, reputazionale o normativo — entra come scheda nella colonna “Identificazione”, in cui chi lo rileva descrive lo scenario previsto, le sue cause e i reparti interessati. Il rischio passa a “Valutazione”, dove se ne stimano probabilità di accadimento e impatto su una matrice uniforme e se ne calcola il punteggio: così i rischi si ordinano per gravità, non per la voce di chi li ha sollevati. I rischi alti passano a “Trattamento”, dove si assegna un titolare del rischio che definisce il piano di trattamento: mitigazione, trasferimento, accettazione motivata o evitamento, con attività e scadenze sulla scheda. Dopo l'attuazione la scheda si ferma nella “Revisione” periodica che rivaluta il rischio al mutare delle circostanze; la sintesi del registro si presenta in “Report” all'alta direzione ogni trimestre, e i trattamenti di lungo periodo restano in “Monitoraggio” finché non dimostrano la riduzione del punteggio.
Il forum è il consiglio dei rischi documentato: le stime di probabilità e impatto si discutono lì in caso di disaccordo, invece di lasciarle imporre da una sola persona; i grandi piani di trattamento — che toccano più di un reparto — si coordinano nel tema del rischio; le decisioni di accettazione del rischio si documentano con le loro giustificazioni, perché sono decisioni dirigenziali che devono restare soggette a rendicontazione. La chat non è il posto dei rischi: una segnalazione rapida di un rischio emergente si trasforma subito in una scheda in “Identificazione”.
Il risk officer possiede il registro e convoca la revisione periodica delle schede di “Revisione”; i responsabili dei reparti possiedono i rischi dei loro reparti e i relativi piani di trattamento. La bacheca risponde alla direzione in qualsiasi momento: quali sono i nostri dieci rischi più alti adesso, chi li tratta ed entro quando — e il report trimestrale di “Report” si costruisce direttamente dalla bacheca, non da una preparazione separata.
Chi fa cosa?
I ruoli operativi di questo sistema e la responsabilità di ciascuno nel lavoro quotidiano — assegnali al tuo team così come sono o adattali alla vostra realtà.
Risk officer
Possiede l'intero registro: gestisce la matrice di valutazione uniforme, convoca le revisioni periodiche e prepara il “Report” trimestrale per la direzione dalla bacheca.
Responsabili dei reparti
Identificano i rischi dei loro reparti e possiedono i piani di trattamento in “Trattamento” con attività e scadenze, e partecipano alle discussioni del forum sui loro rischi.
Alta direzione
Approva le decisioni di accettazione dei rischi alti documentate nel forum, riesamina il report trimestrale e orienta le priorità.
Coordinatori del rischio nei reparti
Sollevano i rischi emergenti come schede in “Identificazione” non appena rilevati e seguono le attività quotidiane di trattamento.
Cosa viene preparato per te dal primo giorno?
Unità del sistema
- Attività — Una bacheca kanban con colonne del flusso di lavoro e schede di esecuzione
- Forum — Discussioni documentate in sezioni ordinate: decisioni e conoscenza non vanno mai perse
Sezioni del forum (4)
- Stime di probabilità e impattoDiscussione documentata delle stime dei rischi contestate sulla matrice uniforme — allineamento della stima prima della sua approvazione.
- Grandi piani di trattamentoCoordinamento dei trattamenti che toccano più di un reparto: distribuzione di attività, dipendenze e scadenze.
- Decisioni di accettazione del rischioDocumentazione di ogni decisione di accettazione di un rischio alto con le sue giustificazioni dirigenziali — uno storico di rendicontazione permanente.
- Rischi emergentiRilevamento precoce di rischi non ancora entrati nel registro — si trasformano in schede di “Identificazione” dopo la discussione.
«Regole di lavoro di questo sistema» — Fissato nel forum
1. Ogni rischio rilevato si registra come scheda in “Identificazione” entro un giorno lavorativo — il rischio verbale è un rischio non gestito. 2. La valutazione avviene solo sulla matrice uniforme; i disaccordi di stima si risolvono nel forum, non nei corridoi. 3. Ogni rischio alto ha un titolare nominativo e un piano di trattamento con scadenze — un rischio senza titolare si escala subito alla direzione. 4. Le decisioni di accettazione dei rischi alti si documentano nella loro sezione del forum con le giustificazioni e si riesaminano ogni trimestre. 5. La revisione periodica è obbligatoria: un rischio non revisionato alla scadenza si considera senza seguito e appare così nel report.
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