这套系统里的工作如何运转？
每张订单以卡片进入「订单」列，记录产品规格、尺寸、数量、交期和参考设计图（如有）。随后进入「备料」列，由产线主管核算木料、海绵、面料和五金配件的需求，从库房领用或发起采购；再进入「木工」列按尺寸制作框架，之后进入「软包」列完成覆面和最终表面处理。
软包完成后卡片进入「质检」列，检查尺寸、牢固度、面料外观和油漆，任何问题都将卡片退回相应工序并记录缺陷。随后进入「交付」列交付客户或展厅并取得签收，最后在「开票」列扣除预付款后结账。
聊天连接展厅与生产端：客户询问交期、裁切前修改尺寸、急单需要重新排产。公告来自厂部：集中交付安排、价格调整、车间安全提醒。款项记录每张订单的材料成本、计件工资和客户付款——厂长凭实际数据而非估算掌握每张定制订单的毛利。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
厂长
审批订单与定价，审阅「质检」卡片和逾期订单，在款项中跟进毛利。
产线主管
在「木工」与「软包」之间分配工作、流转卡片，随时疏通瓶颈。
生产工人
按规格执行木工和软包工序，在卡片上记录各工序完成情况和材料损耗。
物料专员
在「备料」列核算每张订单的用料，盯库存并在关键物料耗尽前发起采购。
会计
在「开票」列开具发票，在款项中登记计件工资、材料成本和客户付款。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 公告 — 管理层的官方声音——传达到每个人的通告与提醒
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用
欢迎公告: «欢迎使用家具厂管理系统»
从今天起，每张订单以卡片管理，从「订单」流转到「开票」；未经批准的卡片不得领用任何木料和面料；每件产品出厂前必须经过「质检」。请先将现有订单按实际进度登记到各列，并从第一天起把材料成本和计件工资记入款项，让真实毛利显现出来。