Système de gestion des risques d’entreprise
Des équipes qui gèrent le registre des risques de l’entreprise : identification, évaluation, traitement et revue périodique.
Un registre de risques vivant : chaque risque est évalué en probabilité et en impact, son traitement a un propriétaire et une échéance, et un rapport périodique va à la direction.
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Voici le tableau du système tel que vous le recevrez : colonnes de workflow et cartes de démarrage montrant les premières étapes
Comment le travail s'organise-t-il dans ce système ?
Tout risque potentiel pour l’entreprise — financier, opérationnel, d’image ou réglementaire — entre comme une carte dans « Identification », où celui qui l’a repéré décrit le scénario envisagé, ses causes et les services impactés. Le risque passe dans « Évaluation », où sa probabilité d’occurrence et son impact sont estimés sur une matrice unifiée et sa cotation calculée — les risques sont ainsi classés par gravité, et non selon la voix de qui les a soulevés. Les risques élevés passent dans « Traitement », où un propriétaire est désigné et établit le plan : atténuation, transfert, acceptation justifiée ou évitement, en tâches datées sur la carte. Après exécution, la carte s’installe dans la « Revue » périodique qui réévalue le risque à mesure que les circonstances changent ; la synthèse du registre est remontée dans « Rapport » à la direction générale chaque trimestre, et les traitements de longue durée restent dans « Suivi » jusqu’à preuve de la baisse de cotation.
Le Forum est le conseil des risques documenté : les estimations de probabilité et d’impact y sont débattues en cas de désaccord, au lieu d’être imposées par une seule personne ; les grands plans de traitement — qui touchent plus d’un service — y sont coordonnés dans le sujet du risque ; et les décisions d’acceptation des risques y sont documentées avec leurs justifications, car ce sont des décisions de direction qui doivent rester imputables. La Discussion n’est pas le lieu des risques : l’alerte rapide sur un risque émergent y devient immédiatement une carte dans « Identification ».
Le responsable des risques détient le registre et convoque les revues périodiques des cartes « Revue » ; les directeurs de services détiennent les risques de leurs services et leurs plans de traitement. Le tableau répond à la direction à tout moment : quels sont nos dix risques les plus élevés en ce moment, qui les traite, et jusqu’à quand — et le rapport trimestriel de « Rapport » se construit directement depuis le tableau, pas depuis une préparation à part.
Qui fait quoi ?
Les rôles opérationnels de ce système et la responsabilité de chacun au quotidien — attribuez-les à votre équipe tels quels ou adaptez-les à votre réalité.
Responsable des risques
Détient l’ensemble du registre : pilote la matrice d’évaluation unifiée, convoque les revues périodiques et prépare le « Rapport » trimestriel de direction depuis le tableau.
Directeurs de services
Identifient les risques de leurs services et détiennent les plans de traitement dans « Traitement » en tâches datées, et participent aux discussions du Forum sur leurs risques.
Direction générale
Valide les décisions d’acceptation des risques élevés documentées dans le Forum, examine le rapport trimestriel et oriente les priorités.
Correspondants risques des services
Remontent les risques émergents en cartes dans « Identification » dès leur repérage et suivent les tâches quotidiennes de traitement.
Qu'est-ce qui est préparé pour vous dès le premier jour ?
Modules du système
- Tâches — Un tableau kanban avec colonnes de workflow et cartes d'exécution
- Forum — Des discussions documentées dans des sections organisées — décisions et savoirs qui ne se perdent jamais
Sections du forum (4)
- Estimations de probabilité et d’impactDiscussion documentée des estimations de risques litigieuses sur la matrice unifiée — arbitrage de l’estimation avant validation.
- Grands plans de traitementCoordination des traitements qui touchent plus d’un service : répartition des tâches, des dépendances et des échéances.
- Décisions d’acceptation des risquesDocumenter chaque décision d’acceptation d’un risque élevé avec ses justifications de direction — un registre d’imputabilité permanent.
- Risques émergentsDétection précoce de risques pas encore entrés au registre — transformés en cartes « Identification » après discussion.
«Règles de travail dans ce système» — Épinglé dans le forum
1. Tout risque repéré est enregistré en carte dans « Identification » dans un délai d’un jour ouvré — un risque oral est un risque non géré. 2. L’évaluation se fait uniquement sur la matrice unifiée, et les désaccords d’estimation se tranchent dans le Forum, pas dans les couloirs. 3. Tout risque élevé a un propriétaire nommé et un plan de traitement daté — un risque sans propriétaire est escaladé à la direction immédiatement. 4. Les décisions d’acceptation des risques élevés sont documentées avec leurs justifications dans leur section du Forum et revues chaque trimestre. 5. La revue périodique est obligatoire : un risque non revu à son échéance est considéré sans suivi et apparaît comme tel dans le rapport.
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