Tedarikçi Denetimi Birimi Sistemi
Şirket tedarikçilerini saha ziyaretleri, bulgular, faaliyetler ve devam kararlarıyla dönemsel olarak değerlendiren ekipler.
Sistematik tedarikçi denetimi: yıllık plan, belgelenmiş ziyaretler, düzeltici faaliyetler ve kanıta dayalı devam kararı.
Kredi kartsız — projeniz tam sistemle bir dakikada hazır olur
Sistemin panosu size böyle gelecek: iş akışı sütunları ve ilk adımları gösteren başlangıç kartları
Bu sistemde işler nasıl akar?
Döngü, yılın denetimine dahil tedarikçileri, değerlendirme kriterlerini ve her ziyaretin tarihini belirleyen «Plan» sütunundaki kartlarla başlar. Tarih geldiğinde kart «Ziyaret»e geçer; denetçiler tedarikçinin tesisini ziyaret eder ve kontrol listesini doldurur — kalite, güvenlik, mevzuata uyum ve mali kapasite — kanıtları ve fotoğrafları ek olarak yükler. Görülen her aksaklık, ciddiyetine göre sınıflandırılarak «Bulgular»a kaydedilir; ardından kart, tedarikçiden belirli tarihli bir düzeltme planı istenen ve uygulamasının takip edildiği «Faaliyetler»e geçer. Süre dolunca kart nihai puanın hesaplandığı «Değerlendirme»ye; son olarak «Devam Kararı»na geçer: koşulsuz devam, koşullu devam veya ilişkiyi kesme.
Forum kurumsal denetim hafızasıdır: her ziyaretin sonuçları tedarikçinin konusunda yayınlanır; düzeltici faaliyetler kalite ile satın alma arasında açıkça takip edilir; devam ve kesme kararları gerekçeleriyle belgelenir. Bir yıl sonra biri bir tedarikçiyle neden çalışmayı bıraktığımızı sorduğunda, dağınık anılar değil eksiksiz kayıt bulur.
Bilgi akışı sıkıdır: tedarikçi denetçileri ziyaretleri yapar ve bulguları yükler; kalite ciddiyet sınıflandırmasını onaylar ve düzeltici faaliyetleri takip eder; satın alma sonuçlara katılır çünkü kesme kararı, tedarik kesintiye uğramadan alternatif bulmayı gerektirir. Hiçbir devam veya kesme kararı gelip geçici bir toplantıda alınmaz — her karar aşamaları tamamlanmış bir karta dayanır ve Forum'da belgelenir.
Kim ne yapar?
Bu sistemdeki operasyonel roller ve her rolün günlük iş akışındaki sorumluluğu — olduğu gibi ekibinize atayın ya da kendi yapınıza göre uyarlayın.
Tedarikçi Denetçileri
Saha ziyaretlerini yapar, kontrol listelerini doldurur; kanıtları ve bulguları kartlara yükler.
Kalite Sorumlusu
Bulguların ciddiyet sınıflandırmasını onaylar; «Faaliyetler» sütunundaki düzeltici faaliyetleri kapanışa kadar takip eder.
Satın Alma Sorumlusu
Değerlendirme sonuçlarına katılır ve tedarik kesintiye uğramadan alternatif tedarikçileri hazırlayarak kesme kararlarına hazırlanır.
Tedarik Zinciri Müdürü
Yıllık denetim planlarını onaylar; Forum'da belgelenen devam ve kesme kararlarını imzalar.
İlk günden sizin için ne hazırlanır?
Sistem üniteleri
- Görevler — İş akışı sütunları ve uygulama kartlarıyla kanban panosu
- Forum — Düzenli bölümlerde belgelenmiş tartışmalar — kararlar ve bilgi asla kaybolmaz
Forum bölümleri (4)
- Denetim SonuçlarıHer tedarikçi için kalıcı konu; ziyaret ve değerlendirme sonuçlarının yıllar boyunca yayınlandığı yer — birikimli performans kaydı.
- Düzeltici FaaliyetlerTedarikçilerin düzeltme planlarının takibi: ne taahhüt ettiler, ne gecikti ve kapanış kanıtları.
- Devam ve Kesme KararlarıHer devam veya kesme kararının gerekçeleri ve dayandığı değerlendirme sonucuyla belgelenmesi.
- Denetim MetodolojisiGerçek turların ortaya çıkardıklarına dayanarak kontrol listelerinin ve değerlendirme kriterlerinin geliştirilmesi.
«Bu Sistemde Çalışma Kuralları» — Forumda sabitlendi
1. Kritik hiçbir tedarikçi, tamamlanmış bir kartla belgelenmiş denetim ziyareti olmadan bir yıl geçiremez. 2. Her bulgunun ciddiyeti sınıflandırılır ve tedarikçiden herhangi bir faaliyet istenmeden önce kanıtları «Bulgular»da eklenir. 3. Düzeltici faaliyetlerin kart üzerinde belirli tarihleri vardır — tedarikçinin iki kez gecikmesi «Devam Kararı»na eskalasyon demektir. 4. Devam ve kesme kararları gerekçeleri ve değerlendirme sonucuyla Forum'da belgelenir; belgelenmemiş toplantılarda alınmaz. 5. Kesme kararı belgelenir belgelenmez, alternatifin tedarik kesintisinden önce sağlanması için satın almaya bildirilir.
Buna benzer sistemler
Hazır mısınız? İlk projeniz iki dakika uzakta
Ücretsiz çalışma alanınızı şimdi oluşturun ve gün bitmeden ekibinizi davet edin.