Système de planification des effectifs

Le plan annuel démarre par une carte par besoin dans la colonne « Besoin », déposée par les directeurs de départements : intitulé, effectif, justification et échéance souhaitée. Les cartes passent en « Priorité », où elles sont ordonnées selon leur impact sur l'activité et où l'urgent est distingué du reportable, puis en « Budget », où le coût complet de chaque poste — salaire, indemnités et assurances — est calculé et comparé à l'enveloppe disponible. Après l'étude financière, les cartes passent en « Validation » pour la décision finale de la direction, puis en « Embauche », où les postes validés deviennent de vraies demandes de recrutement suivies jusqu'à la prise de fonction ; le plan complet est revu en « Revue trimestrielle » tous les trois mois pour ajuster la trajectoire selon la réalité de l'exécution.

Le forum est l'espace de négociation documentée entre la planification et les départements : chaque directeur de département expose son besoin avec ses justifications dans un sujet, et les priorités et les alternatives — report, redéploiement, sous-traitance — y sont débattues en toute transparence, au lieu de réunions dont les décisions se perdent. Les créances enregistrent en toute confidentialité les coûts validés et réels de chaque poste : le directeur de la planification et la finance voient l'écart du coût réel par rapport au prévu dès qu'il se produit.

Le travail circule des directeurs de départements, qui déposent leurs besoins et les justifient dans le forum, au directeur de la planification, qui ordonne les priorités et calcule les coûts avec la finance, puis à la direction pour la validation ; chaque poste validé devient ensuite une demande de recrutement remise à l'équipe d'acquisition, et les résultats réels des embauches reviennent se comparer au plan dans la revue trimestrielle.