서비스 조달 부서 시스템

정기 유지보수, 청소, 자문, 용역 등 서비스 필요는 요청 부서가 작업 범위와 수행 장소, 예상 기간을 기술한 카드로 「요청」 열에 들어옵니다. 서비스 구매 담당자가 「견적」으로 옮겨 서비스 제공사의 견적을 모으는데, 비교는 가격에 그치지 않고 경험·인력·수행 기간까지 포함합니다. 선정 후 카드는 「계약」으로 이동해 작업 범위·서비스 수준·지급 조건을 작성해 서명하고, 「이행」에서는 서비스 제공 기간 내내 카드에 문서화된 정기 점검이 이어집니다. 작업 완료 시 「인수」로 이동해 수요 부서가 결과를 검수하고 인수 확인서에 서명하며, 「평가」에서 제공사의 성과를 문서화하고, 마지막으로 「청구」에서 대금을 지급합니다.

채팅은 일상 수행을 조율합니다. 유지보수팀 도착 시간, 현장 준비에 대한 제공사 문의, 수행 중 수요 부서의 성과 미흡 신고. 인수나 지급에 영향을 주는 사안은 대화가 아니라 카드에 문서화합니다.

정산은 서비스 대금을 관리합니다. 서명 시 선급금, 수행 단계와 연동된 중도금, 인수까지 유보되는 최종 대금 — 모두 서비스 제공사 명의로 기록되고 지급 전에 인수 확인서와 대조됩니다. 수요 부서가 서명한 「인수」 카드 없이 최종 대금은 지급되지 않습니다.

서비스 구매 담당자는 「요청」부터 「계약」까지 카드를 소유하고, 수요 부서는 「이행」을 추적하며 의견을 문서화하고 신뢰가 아닌 실제 검수 후 「인수」에 서명합니다. 「평가」 열의 평가가 서비스 제공사 기록을 만듭니다 — 다음 견적에 누구를 부르고 누구를 배제할지. 재무팀은 서류가 완비된 경우에만 「청구」에서 지급합니다.