ระบบแผนกจัดซื้อเทคโนโลยี

ทุกการซื้อเริ่มจากการ์ดใน “คำขอ” ที่บันทึกความต้องการของผู้ขอ สเปคที่ต้องการ จำนวน และเหตุผล การ์ดย้ายไป “ใบเสนอราคา” ที่ผู้รับผิดชอบจัดซื้อรวบรวมใบเสนอราคาของซัพพลายเออร์และเปรียบเทียบเชิงเทคนิคและราคาบนการ์ดเดียวกัน จากนั้นไป “อนุมัติ” เพื่อความเห็นชอบของหัวหน้าแผนกและฝ่ายการเงิน หลังอนุมัติย้ายไป “สั่งซื้อ” เพื่อออกใบสั่งซื้อและติดตามการจัดส่ง ตามด้วย “ตรวจรับ” ที่ตรวจสินค้าที่ส่งและกระทบยอดกับคำขอแล้วส่งมอบให้ผู้ใช้ อุปกรณ์และไลเซนส์ที่รับจะบันทึกใน “ลงทะเบียน” เพื่อให้บริษัทรู้ว่ามีอะไรและแต่ละชิ้นอยู่ที่ไหน และค่าสมัครสมาชิกกับไลเซนส์จะถูกติดตามใน “ต่ออายุ” ด้วยวันหมดอายุ เพื่อไม่ให้บริการหยุดกะทันหัน

แชทใช้ประสานด่วน: สอบถามความพร้อมและสเปคกับผู้ขอ ติดตามกำหนดส่งมอบ และประสานการตรวจรับและกระทบยอด ยอดค้างชำระคือสมุดการเงินของแผนก: มูลค่าของทุกใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ค่าสมัครสมาชิกบันทึกบนการ์ดอย่างเป็นส่วนตัว แผนกจึงรู้ภาระผูกพันที่จะมาถึงและค่าใช้จ่ายไลเซนส์ประจำปี โดยไม่ต้องย้อนสมุดของฝ่ายการเงินหรือรอรายการของพวกเขา

ผู้ขอส่งความต้องการที่บันทึกไว้ ผู้รับผิดชอบจัดซื้อรวบรวมใบเสนอราคาและส่งข้อเสนอแนะ และหัวหน้าแผนกอนุมัติสเปคเชิงเทคนิคก่อนเสนอฝ่ายการเงิน หลังตรวจรับ ผู้รับผิดชอบอัปเดตทะเบียนอย่างต่อเนื่อง และการแจ้งเตือน “ต่ออายุ” จะมาก่อนไลเซนส์หมดอายุในเวลาที่เพียงพอสำหรับขออนุมัติใหม่ บริการจึงไม่หยุดและไม่มีค่าปรับล่าช้า