Kurumsal Risk Birimi Sistemi
Şirketin risk kaydını yöneten ekipler: belirleme, değerlendirme, önlem alma ve periyodik inceleme.
Canlı risk kaydı: her riskin olasılığı ve etkisi değerlendirilmiş, önlemi sorumlu ve tarihli; yönetime periyodik rapor.
Kredi kartsız — projeniz tam sistemle bir dakikada hazır olur
Sistemin panosu size böyle gelecek: iş akışı sütunları ve ilk adımları gösteren başlangıç kartları
Bu sistemde işler nasıl akar?
Şirket üzerindeki her olası risk — mali, operasyonel, itibari veya mevzuatsal — onu fark edenin beklenen senaryoyu, nedenlerini ve etkilenen birimleri tanımladığı «Belirleme» sütununa kart olarak girer. Risk «Değerlendirme»ye geçer; gerçekleşme olasılığı ve etkisi birleşik bir matriste tahmin edilir ve derecesi hesaplanır — böylece riskler onları gündeme getirenin sesine göre değil ciddiyete göre sıralanır. Yüksek riskler, risk sahibinin atanıp önlem planını — azaltma, devretme, gerekçeli kabul veya kaçınma — kart üzerinde görevler ve tarihlerle hazırladığı «Önlem»e geçer. Uygulamadan sonra kart, koşullar değiştikçe riski yeniden değerlendiren periyodik «İnceleme»de sabitlenir; kaydın özeti her çeyrekte «Rapor»da üst yönetime sunulur; uzun vadeli önlemler, derecenin düştüğü kanıtlanana kadar «Takip»te kalır.
Forum belgelenmiş risk kuruludur: olasılık ve etki tahminleri, anlaşmazlıkta tek kişinin dayatması yerine orada tartışılır; birden fazla birimi ilgilendiren büyük önlem planları riskin konusunda koordine edilir; risk kabul kararları, hesap verebilir kalması gereken yönetsel kararlar olduğu için gerekçeleriyle belgelenir. Sohbet risk yeri değildir: yeni doğan bir riske dair hızlı uyarı derhal «Belirleme»de bir karta dönüştürülür.
Risk sorumlusu kaydı sahiplenir ve «İnceleme» kartlarının periyodik gözden geçirmesini toplar; birim müdürleri birimlerinin risklerini ve önlem planlarını sahiplenir. Pano yönetime her an yanıt verir: şu an üzerimizdeki en yüksek on risk nedir, kim önlem alıyor ve ne zamana kadar — çeyreklik «Rapor» ayrı bir hazırlıktan değil doğrudan panodan üretilir.
Kim ne yapar?
Bu sistemdeki operasyonel roller ve her rolün günlük iş akışındaki sorumluluğu — olduğu gibi ekibinize atayın ya da kendi yapınıza göre uyarlayın.
Risk Sorumlusu
Kaydın tamamını sahiplenir: birleşik değerlendirme matrisini yönetir, periyodik incelemeleri toplar; çeyreklik «Rapor»u panodan yönetime hazırlar.
Birim Müdürleri
Birimlerinin risklerini belirler ve «Önlem»deki planları görevler ve tarihlerle sahiplenir; risklerinin Forum tartışmalarına katılır.
Üst Yönetim
Forum'da belgelenen yüksek risk kabul kararlarını onaylar; çeyreklik raporu inceler ve öncelikleri yönlendirir.
Birim Risk Koordinatörleri
Yeni doğan riskleri fark eder etmez «Belirleme»de kart olarak iletir ve günlük önlem görevlerini takip eder.
İlk günden sizin için ne hazırlanır?
Sistem üniteleri
- Görevler — İş akışı sütunları ve uygulama kartlarıyla kanban panosu
- Forum — Düzenli bölümlerde belgelenmiş tartışmalar — kararlar ve bilgi asla kaybolmaz
Forum bölümleri (4)
- Olasılık ve Etki TahminleriBirleşik matriste anlaşmazlık konusu risk tahminlerinin belgelenmiş tartışması — benimsenmeden önce tahminin uzlaştırılması.
- Büyük Önlem PlanlarıBirden fazla birimi ilgilendiren önlemlerin koordinasyonu: görev, bağımlılık ve tarih dağılımı.
- Risk Kabul KararlarıHer yüksek risk kabul kararının yönetsel gerekçeleriyle belgelenmesi — kalıcı hesap verebilirlik kaydı.
- Yeni Doğan RisklerHenüz kayda girmemiş risklerin erken izlenmesi — tartışmadan sonra «Belirleme» kartlarına dönüştürülür.
«Bu Sistemde Çalışma Kuralları» — Forumda sabitlendi
1. Görülen her risk bir iş günü içinde «Belirleme»de kart olarak kaydedilir — sözlü risk yönetilmeyen risktir. 2. Değerlendirme yalnızca birleşik matriste yapılır; tahmin anlaşmazlıkları koridorlarda değil Forum'da çözülür. 3. Her yüksek riskin açık isimli bir sorumlusu ve tarihli bir önlem planı vardır — sorumlusuz risk derhal yönetime eskale edilir. 4. Yüksek risk kabul kararları gerekçeleriyle Forum'daki bölümünde belgelenir ve her çeyrekte gözden geçirilir. 5. Periyodik inceleme zorunludur: tarihinde incelenmeyen risk takipsiz sayılır ve raporda öyle görünür.
Buna benzer sistemler
Hazır mısınız? İlk projeniz iki dakika uzakta
Ücretsiz çalışma alanınızı şimdi oluşturun ve gün bitmeden ekibinizi davet edin.