Bağımsız Denetim Şirketi Sistemi
Müşteriler arasında dolaşan saha ekipleriyle çalışan ve dönemsel raporlar imzalayan bağımsız denetim büroları.
Denetim görevi planlamadan imzalı görüşe kadar; ekli çalışma kâğıtları ve ekipler arasında birleşik mesleki yönergeler.
Kredi kartsız — projeniz tam sistemle bir dakikada hazır olur
Sistemin panosu size böyle gelecek: iş akışı sütunları ve ilk adımları gösteren başlangıç kartları
Bu sistemde işler nasıl akar?
Her denetim görevi, müşterinin faaliyetini anlama, önemli hata risklerini değerlendirme, çalışma kapsamını ve test planını belirlemeyle “Planlama” aşamasında bir kart olarak başlar; ardından saha ekibinin müşterinin iç kontrol sistemlerini inceleyip etkinliğini değerlendirdiği “Sistem İncelemesi” aşamasına geçer. Sonra bakiyeler ve işlemler üzerinde ayrıntılı doğrulama prosedürlerinin uygulanıp çalışma kâğıtlarının karta eklendiği “Testler” aşaması, ardından bulguların ve önerilen görüşün yazıldığı “Rapor Taslağı” ve son olarak denetim müdürünün incelemesi ve nihai raporun imzalanmasıyla “Görüş ve Yayın” gelir.
Saha ekipleri müşteriler arasında dolaştığı için Sohbet'le koordine olur: müşteriden hesap dökümü isteme, sürpriz sayım ziyareti planlama ya da saha amirine hızlı bir soru. Mesleki yönergeler — eskimiş stok değerlemesini veya gayrimenkul gelirinin muhasebeleştirilmesini nasıl ele aldık — Forum'a belgelenir; böylece yeni denetçiler bunlardan yararlanır ve şirketin metodolojisi, sahadaki ekipleri ne kadar çoğalırsa çoğalsın birleşik kalır.
Alacaklar, her görevin ücretlerini ve ödemelerini, şehir dışı müşterilerdeki saha ekiplerinin konaklama ve ulaşım masraflarını kaydeder ve yalnızca yönetim görür. Saha amiri kartı sütunlar arasında günlük taşır ve yüksek riskli kalemleri işaretler; denetim müdürü ise çalışma kâğıtları kartta tamamlanmadan ve taslak üzerindeki notları işlenmeden “Görüş ve Yayın”da hiçbir raporu imzalamaz — çünkü imza, ekibin hafızasına kurulamayacak yasal bir sorumluluktur.
Kim ne yapar?
Bu sistemdeki operasyonel roller ve her rolün günlük iş akışındaki sorumluluğu — olduğu gibi ekibinize atayın ya da kendi yapınıza göre uyarlayın.
Denetim Müdürü
Görev planlarını “Planlama”da onaylar, rapor taslaklarını ve önemli mesleki hükümleri inceler ve raporları “Görüş ve Yayın”da imzalar.
Saha Amirleri
Müşteri yanındaki ekipleri yönetir, testleri denetçilere dağıtır, çalışma kâğıtlarını günlük inceler ve kartı sütunlar arasında taşır.
Yeni Denetçiler
Kendilerine verilen testleri uygular, çalışma kâğıtlarını ve kanıtlayıcı belgeleri karta yükler ve bulgularını anında kaydeder.
İlk günden sizin için ne hazırlanır?
Sistem üniteleri
- Görevler — İş akışı sütunları ve uygulama kartlarıyla kanban panosu
- Sohbet — Ekibin hızlı günlük koordinasyon kanalı
- Forum — Düzenli bölümlerde belgelenmiş tartışmalar — kararlar ve bilgi asla kaybolmaz
- Hakedişler — Sıkı gizlilikle iç para — hakedişler, avanslar ve masraflar
Forum bölümleri (4)
- Mesleki YönergelerTekrarlayan durumlar için benimsenen denetim işlemleri, yasal gerekçeleriyle — şirketin birleşik metodolojisi.
- Standartlar ve GüncellemelerUluslararası denetim ve muhasebe standartlarındaki ve Suudi Muhasebeciler Kurumu gerekliliklerindeki yenilikler ve işlerimize etkileri.
- Riskler ve Niteliksel BulgularÖnceki görevlerde keşfedilen ve aynı sektördeki benzer görevlerde dikkat edilmesi gereken riskler.
- Ekip TartışmalarıGörev kartları dışında saha ekipleri arasında genel koordinasyon — çizelgeler, kapsama, kapanış sezonu izinleri.
«Bu Sistemdeki Çalışma Kuralları» — Forumda sabitlendi
1) Sistem dışında görev yoktur: her denetim işi, sahaya inilmeden önce onaylı bir planla kart olarak kaydedilir. 2) Çalışma kâğıtları tamamlandığı gün karta yüklenir ve kişisel cihazlarda kalmaz. 3) Mesleki yönergeler Forum'a belgelenir — Sohbet yalnızca hızlı saha koordinasyonu içindir. 4) Çalışma kâğıtları tamamlanmadan ve inceleme notları işlenmeden “Görüş ve Yayın”da imza atılmaz. 5) Ücretler ve saha masrafları Alacaklar'a geciktirilmeden kaydedilir.
Buna benzer sistemler
Hazır mısınız? İlk projeniz iki dakika uzakta
Ücretsiz çalışma alanınızı şimdi oluşturun ve gün bitmeden ekibinizi davet edin.