这套系统里的工作如何运转？
维修厂按零件号而不是名称下单：每个维修厂订单以卡片进入“订单”列，写明零件号或车架号和车型。仓库管理员把卡片移到“核验”列，对照库存匹配零件号或认可的原厂件与副厂件；有货则转入“配货”列备货，没货则留在“核验”列，直到与客户确认替代品或订单被拒。备好后进入“交付”列直到维修厂签收；当月发票按维修厂分别汇总在“月度对账”列，付款后在“回款”列关闭。
聊天连接维修厂销售和仓库管理员：技师发来照片确认零件号、询问原厂件和副厂件的区别、维修厂为举升机上的车加急要配件。关于零件号、价格和替代品的最终约定固定在卡片上，月度对账时发票才不会与订单不符。
应收应付管理各维修厂的月结账目——每家厂的账款、信用额度和付款期限，以及配件供应商的应付款；门店由此逐厂看清谁按时付款、谁超额，在账款堆积前停掉拖欠者的赊账。
谁负责什么？
这套系统中的运营角色，以及每个角色在日常工作中的职责——可以原样指派给你的团队，也可以按你们的实际情况调整。
维修厂销售专员
接收维修厂订单并按零件号登记到卡片，需要替代品时与客户在“核验”列确认；维护与各家厂的长期关系及其信用额度。
仓库管理员
在“核验”列匹配零件号，在“配货”列备货并更新库存；某品项反复缺货时在聊天中提醒，纳入下次采购。
月度对账专员
在“月度对账”列汇总每家厂的发票，跟进“回款”列和拖欠账款；任何超额放行前先与销售协调。
从第一天起就为你准备好什么？
系统单元
- 任务 — 带有工作流列和执行卡片的看板
- 聊天 — 团队快速日常协调频道
- 款项 — 严格保密的内部资金——应收款项、预支款与费用